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為了進一步加強企業內部管理，促進工作作風轉變，提高工作質量和效率，雙菱公司紀委在全面排查廉政風險的基礎上，有針對性地抓住重點，完善制度，配套和細化相關措施，努力構建科學、系統、完整、有效的內控預防體系。一是抓好工作流程管理。根據崗位工作情況的變化和人員調整，及時對各科室崗位職能設置中存在的流程不科學、銜接不緊密、職責不明確、監管不到位等缺陷和漏洞，合理進行調整優化，完善和明確工作程序，強化流程監控，嚴格按工作流程和相關規章辦事，有效規避廉政風險。其次抓好制度完善。針對排查出的共性和個性廉政風險，結合廉政風險防控措施，以權力集中的股室崗位為重點，著力從部門所屬范圍內的物資管理、全面預算、合同管理、應收賬款、資金管理等制度入手，對內控流程、規范控制體系、明確職責等制度進行全面修訂，明確要求財務人員一要忠于職守講原則、二要心細謹慎做實事、三要管好財物帳目清、四要廉潔自律守法紀，努力提高工作執行力和工作效率，全面推進財務管理一體化、標準化和流程化，為進一步提升管理水平奠定了堅實的基礎。

（劉建州）